1、公司的發展歷史和基本情況 

公司始創于2003年8月，前身為蘭溪甬金不銹鋼有限公司，深耕冷軋不銹鋼領域多年，公司已發展成為集冷軋不銹鋼板帶的研發、生 產、銷售和服務于一體的行業內知名企業，產品覆蓋精密冷軋不銹鋼 板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領域，廣泛應用于電子信息、醫療器 械、環?；?、汽車交通等領域，為國內外各知名企業提供優質產品。

 目前，公司已在國內最具經濟活力的沿海地帶，浙江、江蘇、福建、廣 東設立了多個生產基地，并在內陸地區設立了甘肅甬金生產基地，構 筑了面向全國的生產經營和服務網絡，同時，海外項目也按計劃推進 建設。

經過多年努力，公司已發展成為年產能超過200萬噸的專業不銹 鋼冷軋企業。2019年，甬金股份首次躋身“中國制造企業500強”和 “中國民營企業制造業500強”。2020年首次入圍“浙江省民營企業百 強企業”，“年加工12.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”被列入2021 年國家發改委先進制造業專項中央預算內投資項目。全資子公司江蘇 甬金被認定為2020年度江蘇省小巨人企業（制造類）?？毓勺庸靖?建甬金入選2021福建省民營企業100強（位列第34名），入選福建省 制造業民營企業50強（位列第18名）。

 2、上半年市場情況和公司經營情況 

因受俄烏戰爭、倫鎳逼倉等國際事件影響，3月份以來不銹鋼價格 大幅走高，上游供應快速恢復。3月下旬國內各地疫情開始發酵，華東 地區交通管控趨嚴，各行業需求受到較大影響。供應端減產滯后于需 求端回落，鋼廠及社會庫存增加較快，鎳鐵供應趨于寬松，在成本下 滑與需求低迷的雙重作用下，二季度不銹鋼價格進入下行通道。 

面對諸多不利因素，公司經營層積極應對，隨時了解市場信息， 掌握市場需求，及時調整營銷策略，優先保證滿負荷生產。

長期發展 規劃不變，有序推進新項目建設，布局相關產業發展。上半年基于廣 東二期、浙江遷建一期、越南甬金、募投項目的陸續投產，產能逐步釋 放，雖然市場需求疲軟，加上新投項目生產爬坡，上半年仍然保持了 一定的增量，產銷基本平衡。

上半年公司完成入庫產量121.82萬噸，同 比增長15.80%；銷售120.86萬噸，同比增長15.59%。實現營業收入 209.75億元，同比增長48.39%，歸母凈利潤3.02億元，同比增長 6.15%；公司資產總額107.70億元，同比增長41.15%；歸母凈資產 38.86億元，同比增長18.58%。 

3、公司目前在建冷軋項目的進展情況 

（1）江蘇甬金負責實施的IPO募投項目“年加工7.5萬噸超薄精密 不銹鋼板帶項目”已于2022年5月底全部投產。技改項目“年加工9.5萬 噸高性能優特不銹鋼材料技改項目”第一條生產線已于2022年4月安 裝調試完成，第二條線于今年8月開始安裝調試，預計2023年該項目 兩條生產線可以全部達產。 

（2）浙江甬金遷建項目“年加工12.5萬噸精密冷軋不銹鋼生產線 項目”報告期內已全面投產?？赊D債募投項目“年加工19.5萬噸超薄精 密不銹鋼板帶項目”現已進入設備安裝階段，預計年底前全部建成。 

（3）廣東甬金二期“年加工32萬噸精密不銹鋼板帶項目”已于 2022年年初全面投產。 （4）甘肅甬金“年產22萬噸精密不銹鋼板帶項目”已于2022年4 月正式開工建設，第一條生產線預計2023年一季度投產。 

（5）越南甬金項目組克服了國外疫情反復、人員出入境限制的困 難，“年產能25萬噸精密不銹鋼板帶項目”已于2022年4月正式投 產，目前處于產能爬坡期及產品市場開拓階段。

 4、公司擬建項目的進展情況 

（1）2022年6月底，泰國甬金公司已經注冊完成，并開始辦理動 工手續和前期的設計，待環評審批完成后下半年開工建設。 

（2）印尼甬金項目目前已經國家發改委和國家商務部的審批通 過，正在辦理公司注冊等相關手續，計劃10月份正式開工。 

（3）靖江項目已完成收購和增資手續，8月土地掛牌，同步辦理 能評環評手續，計劃一期60萬噸四季度正式開工建設。

 5、下游延伸項目的進展情況 

復合材料和不銹鋼水管項目是公司產業鏈的延伸，公司可以充分 利用自身冷軋的成本和技術優勢，提前開拓市場，搶占市場份額，為 公司的可持續發展提供保障。 

2021年12月，子公司鐠賽精工復合材料項目第一條寬幅復合材料 生產線已經試產成功，第二條生產線于今年下半年開始進行設備安 裝。 

子公司銀家管業負責實施的“年產10萬噸不銹鋼鋼管及配件項 目”建設按原計劃正常推進，目前已有部分產能釋放。 

6、上半年疫情對公司的影響 

2022年上半年國內多地疫情爆發，3月以來上海的疫情對江蘇南 通、無錫、浙江生產基地有一定影響，主要是對江蘇、浙江等上海周邊 地區的物流影響較大，5月下旬起已基本恢復正常，總體上沒有對公司 的生產經營產生重大不利影響。

整體來看，上半年國內疫情及防控措 施對整體冷軋不銹鋼企業的運行產生了較大的影響：一方面，各地防 控措施對于交通運輸、人員流動等進行了相應的管理，導致人員、運輸 的成本上升；另一方面，冷軋不銹鋼下游需求也受此影響整體萎縮， 下游企業開工受限，進而影響上游冷軋產品銷售。 

7、公司應對匯率波動的所采取的措施 

公司的進出口業務主要分兩部分，一部分為自營出口業務，從國 內采購原料生產加工后出口，對于該部分業務公司會進行遠期鎖匯。 另一部分是進料加工手冊業務，在該加工項下的業務公司已在業務開 展前約定鎖定加工費，公司不承擔匯率風險，僅公司收到銷售收款 后，再支付原料款，所以該業務未實施鎖匯。

 8、收購靖江青拓和意向收購民樂管業的考慮 

靖江項目一期工程計劃新建60萬噸超寬300系2B產品產能，由于 江蘇甬金和浙江甬金未來將以生產精密產品為主，靖江項目的超寬產 品能與上述兩個生產基地的產品進行良好互補，有利于公司區域產品 結構的健康穩定發展。

公司意向收購民樂管業，該公司的業務與前期 收購的銀羊管業并不沖突，因為目前水管的運輸成本較高，運輸半徑 有限，由于銀羊管業目前的部分業務在深圳開展，其產品的運輸成本 很高，所以公司擬在華南地區進行水管行業布局。

 9、公司成立佛山新材、甬金貿易的考慮？ 

公司成立加工貿易公司，主要以加工配送供給直供客戶的服務為 主。由于公司主要生產基地的產品都是大卷出庫，沒有后端的服務， 貿易公司會對出廠大卷進行后端的加工配送服務，而后針對終端客戶 定制要求進行后道加工，這是對公司主業不銹鋼冷軋業務的延伸。

 10、本次非公開發行股票的考慮 

由于公司計劃新增靖江項目投資，為統籌安排資金使用，合理的 控制公司負債率水平，公司于2022年7月27日召開董事會審議通過了 非公開發行股票的相關議案，擬募集資金總額不超過12億元人民幣， 主要用于甘肅甬金項目、廣東三期項目的建設。本次非公開發行需要較 長的時間周期，主要為明年的項目建設籌措資金。

 11、公司未來戰略規劃安排

 公司堅持精密冷軋不銹鋼為主業，寬幅產品會跟隨上游的發展而 發展，同時主動提高精密市場份額，下一步會加大海外投資布局。堅 持主業的同時會考慮向下游產業鏈的延伸，如不銹鋼水管、復合板材 等。

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